EMPENHO: 01020062 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020062

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 14.400,00

Fornecedor: BOLSISTAS MUNICIPAIS

CNPJ do fornecedor: 07.623.069/0001-10

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SETUR

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Proj. atividade: 2.039 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO

Natureza: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A BOLSISTAS, CONFORME LEI 594/2017, SOB A GESTÃO E RESPONSABILIDADE DA SEC. DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
28/02/2024		2024	14.400,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 14.400,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/02/2024	29020014	2024	14.400,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 14.400,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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