Prefeitura de Uruburetama

EMPENHO: 01040002 - DATA: 01/04/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040002

Data: 01/04/2020

Valor: R$ 99.575,00

Fornecedor: M&P COM. DE PROD. HOSPITALARES PERF HIGIENE LTDA

CNPJ do fornecedor: 34.414.372/0001-86

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.078 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº001/2020,NO QUAL É DECRETADO SITUAÇÃO DE EMERGENCIA EM SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE URUBURETAMA,EM DECORRENCIA DO NOVO CORONA VIRUS ,CONSIDERADO A CLASSIFICAÇÃO PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE URUBURETAMA - ATENCAO BASICA

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/04/2020	95	2020	25.128,00
15/04/2020	118	2020	33.934,00
05/05/2020	144	2020	7.312,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 66.374,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/04/2020 - NOTA FISCAL: 95

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020924	PROPES SAPATILHA BRANCO 20G G CAIXA C/500	84	22,00	1.848,00
2020924	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO PCT COM 100 UNIDADE	100	24,00	2.400,00
2020924	MACACÃO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO LAMINADACOM FILME DE POLIETILENO COM CAPUZ ,ELASTICO NO TORNOZELOS E PUNHOS ZIPER FR	42	65,00	2.730,00
2020924	MASCARA PFF1	330	20,00	6.600,00
2020924	ALCOOL EM GEL 500 ML	330	35,00	11.550,00

Quantidade 5 - Valor total: 25.128,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/04/2020 - NOTA FISCAL: 118

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020989	MACACÃO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO LAMINADACOM FILME DE POLIETILENO COM CAPUZ ,ELASTICO NO TORNOZELOS E PUNHOS ZIPER FR	45	65,00	2.925,00
2020989	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO PCT COM 100 UNIDADE	141	24,00	3.384,00
2020989	ALCOOL EM GEL 5 LITROS	75	135,00	10.125,00
2020989	ALCOOL EM GEL 500 ML	500	35,00	17.500,00

Quantidade 4 - Valor total: 59.062,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/05/2020 - NOTA FISCAL: 144

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201151	MACACÃO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO LAMINADACOM FILME DE POLIETILENO COM CAPUZ ,ELASTICO NO TORNOZELOS E PUNHOS ZIPER FR	4	65,00	260,00
20201151	MASCARA PFF1	170	20,00	3.400,00
20201151	PROPES SAPATILHA BRANCO 20G G CAIXA C/500	166	22,00	3.652,00

Quantidade 3 - Valor total: 66.374,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/04/2020	01040005	2020	25.128,00
15/04/2020	15040007	2020	33.934,00
07/05/2020	07050001	2020	7.312,00
04/06/2020	04060014	2020	2.210,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 68.584,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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