EMPENHO: 10120010 - DATA: 10/12/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10120010

Data: 10/12/2021

Valor: R$ 415,22

Fornecedor: FERNANDES ATACAREJO LTDA

CNPJ do fornecedor: 38.333.439/0001-09

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDES

Orgão: 10 - SEC.DE DESENV. SOCIAL,TRAB.E EMPREENDEDO

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.111 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS/P AIF/SCFV

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/12/2021	639	2021	415,22
*Quantidade: 1* *Valor total: 415,22*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/12/2021 - NOTA FISCAL: 639

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20214736	MANGUEIRA JARDIM TRANÇADA 20M	1	70,90	70,90
20214736	CESTO PLÁSTICO COM TAMPA COM CAPACIDADE DE 100 LITROS	1	28,40	28,40
20214736	PAPEL HIGIÊNICO C/16 PCTS.	6	50,40	302,40
20214736	VASSOURA PARA SANITÁRIO - C/ CABO PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON, CABO DE PLÁSTICO COM APROXIMADAMENTE 33 CM DE COMPRIMENTO E CERDAS COM APROXIMADAMENTE 2	2	6,76	13,52

Quantidade 4 - Valor total: 415,22

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/12/2021	30120083	2021	415,22
*Quantidade: 1* *Valor total: 415,22*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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