Prefeitura de Uruburetama

EMPENHO: 17120003 - DATA: 17/12/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17120003

Data: 17/12/2021

Valor: R$ 12.471,91

Fornecedor: RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 23.731.565/0001-44

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.054 - SERVICO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR FME

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1111000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, COM RESPECTIVAS GARANTIAS, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ÔNIBUS VW 15.190 EOD DE PLACAS OSL - 9491.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/12/2021	4032	2021	12.471,91
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.471,91*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/12/2021 - NOTA FISCAL: 4032

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20214665	BASE DO MOTOR DIANT	1	456,00	456,00
20214665	BASE DO MOTOR TRAS	1	302,81	302,81
20214665	BIELETA ESTABILIZADORA	2	321,79	643,58
20214665	BOIA DE COMBUSTIVEL	1	171,06	171,06
20214665	BOMBA DE ÁGUA	1	420,00	420,00
20214665	BOTIJÃO DO CARTER	1	90,28	90,28
20214665	CALOTA DO CUBO DE RODA	2	194,89	389,78
20214665	CHAVE GERAL ELETRICA	1	266,16	266,16
20214665	CRUZETA	1	305,40	305,40
20214665	FLANGE ACOPLAMENTO CARDAN	1	565,96	565,96
20214665	HELICE DO MOTOR	1	1.050,36	1.050,36
20214665	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	1	319,29	319,29
20214665	JUNTA DO CARTER	1	318,37	318,37
20214665	KIT CABO CAMBIO COM ROSCA	1	380,98	380,98
20214665	KIT REPARO DE COLUNA DE DIREÇÃO	1	474,34	474,34
20214665	MANGUEIRA HIDRÁULICA	1	241,11	241,11
20214665	MOTOR LIMPADOR DO PARABRISA	1	523,63	523,63
20214665	POLIA DA CORREIA ALTERNADOR	1	261,91	261,91
20214665	PONTEIRA DE TRANSM DESL	1	677,22	677,22
20214665	RADIADOR DE OLEO	1	827,67	827,67
20214665	RETENTOR CAIXA DE MARCHA	1	104,18	104,18
20214665	RETENTOR DIANT POLIA	1	191,30	191,30
20214665	RETENTOR TRASEIRO VOLANTE	1	452,27	452,27
20214665	ROLAMENTO PINHÃO DIFERENCIAL	1	767,20	767,20
20214665	SENSOR DE ROTAÇÃO	1	316,70	316,70
20214665	SENSOR DE TEMPERATURA	1	300,36	300,36
20214665	TENSOR CORREIA ALTERNADOR	1	470,51	470,51
20214665	TUBO DE ESCAPAMENTO	1	473,22	473,22
20214665	TUBO DE RETORNO TURBINA	1	710,26	710,26

Quantidade 29 - Valor total: 12.471,91

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/12/2021	30120052	2021	12.471,91
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.471,91*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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