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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 01020024 - DATA: 01/02/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020024
Data: 01/02/2022
Valor: R$ 13.750,00
Fornecedor: PAULO RENATO PEREIRA VIEIRA - ME
CNPJ do fornecedor: 12.418.516/0001-30

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDES
Orgão: 10 - SEC.DE DESENV. SOCIAL,TRAB.E EMPREENDEDO
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.099 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/02/2022 195 2022 1.250,00
29/03/2022 8 2022 1.250,00
28/04/2022 12 2022 1.250,00
30/05/2022 15 2022 1.250,00
29/06/2022 19 2022 1.250,00
28/07/2022 31 2022 1.250,00
30/08/2022 35 2022 1.250,00
27/09/2022 038 2022 1.250,00
25/10/2022 42 2022 1.250,00
29/11/2022 53 2022 1.250,00
Quantidade: 10 Valor total: 12.500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/03/2022 03030025 2022 1.250,00
31/03/2022 31030064 2022 1.250,00
04/05/2022 04050030 2022 1.250,00
31/05/2022 31050024 2022 1.250,00
08/07/2022 08070075 2022 1.250,00
02/08/2022 02080012 2022 1.250,00
31/08/2022 31080032 2022 1.250,00
03/10/2022 03100013 2022 1.250,00
28/10/2022 28100003 2022 1.250,00
07/12/2022 07120084 2022 1.250,00
Quantidade: 10 Valor total: 12.500,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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