EMPENHO: 01090020 - DATA: 01/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090020

Data: 01/09/2022

Valor: R$ 4.088,00

Fornecedor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 30.607.801/0001-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 08.03 - FUNDO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Proj. atividade: 2.069 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NO AMBITO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/09/2022	2717	2022	4.088,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.088,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/09/2022 - NOTA FISCAL: 2717

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20224385	AR CONDICIONADO 12000 BTU	2	2.044,00	4.088,00

Quantidade 1 - Valor total: 4.088,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/10/2022	03100023	2022	4.088,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.088,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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