lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010001 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010001
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SETUR
Orgão: 07 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA
Proj. atividade: 2.040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, TENDO EM VISTA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/03/2022 2022 69,18
27/04/2022 2022 105,75
07/06/2022 2022 105,75
30/06/2022 2022 105,75
09/08/2022 2022 105,75
12/09/2022 2022 105,75
26/09/2022 2022 105,75
27/10/2022 2022 108,17
25/11/2022 2022 105,75
30/12/2022 2022 105,75
Quantidade: 10 Valor total: 1.023,35

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/03/2022 31030073 2022 69,18
04/05/2022 04050042 2022 105,75
10/06/2022 10060028 2022 105,75
08/07/2022 08070033 2022 105,75
10/08/2022 10080125 2022 105,75
21/09/2022 21090010 2022 105,75
30/09/2022 30090031 2022 105,75
09/11/2022 09110042 2022 108,17
07/12/2022 07120072 2022 105,75
Quantidade: 9 Valor total: 917,60
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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