EMPENHO: 03100067 - DATA: 03/10/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03100067

Data: 03/10/2022

Valor: R$ 27.900,00

Fornecedor: GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP

CNPJ do fornecedor: 11.427.407/0001-16

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/11/2022	2846	2022	27.900,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 27.900,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/11/2022 - NOTA FISCAL: 2846

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20225108	ARMÁRIO VITRINE: 02 PORTAS MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO OU FERRO PINTADO LATERIAS DE VIDRO	19	849,00	16.131,00
20225108	ARMÁRIO: MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 210CM X LARGURA DE 70 A 110CM PRATELEIRAS 3 OU 4 CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA DE	15	649,00	9.735,00
20225108	ESTANTE: MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO, FERRO PINTADO CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS DE 101 A 200KG REFORÇADA.	6	339,00	2.034,00

Quantidade 3 - Valor total: 27.900,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/11/2022	11110002	2022	27.900,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 27.900,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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