Prefeitura de Uruburetama

EMPENHO: 27070002 - DATA: 27/07/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27070002

Data: 27/07/2022

Valor: R$ 15.646,77

Fornecedor: RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 23.731.565/0001-44

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.053 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, COM RESPECTIVAS GARANTIAS, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. VW 15.190 EOD E.S.ORE., PLACAS OSL9491.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/07/2022	4495	2022	15.646,77
*Quantidade: 1* *Valor total: 15.646,77*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/07/2022 - NOTA FISCAL: 4495

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223188	FILTRO COMBUSTÍVEL	1	204,93	204,93
20223188	BASE MTR TS	1	417,59	417,59
20223188	FILTRO LUBRIFICANTE	1	193,38	193,38
20223188	AMORTEC DIANT	2	958,90	1.917,80
20223188	BOIA TANQUE	1	670,37	670,37
20223188	MOLA CUICA	2	169,11	338,22
20223188	MANGUEIRA FREIO	1	639,82	639,82
20223188	ROLAMENTO TRASEIRO	2	336,48	672,96
20223188	BATERIA 100AMP	2	951,11	1.902,22
20223188	BORDO BATERIA COM CHAVE	1	50,49	50,49
20223188	BIELETA ESTABILIZADORA	2	148,94	297,88
20223188	MANGUEIRA HIDRÁULICA	1	262,11	262,11
20223188	RETENTOR TRASEIRO VOLANTE	1	507,01	507,01
20223188	SENSOR DE TEMPERATURA	1	435,91	435,91
20223188	BUCHA DA MOLA.	4	142,01	568,04
20223188	CABO DA CX MARCHA SELECAO	1	1.442,60	1.442,60
20223188	BATENTE SUSP TS	1	118,02	118,02
20223188	BORDO DE BATERIA NEGATIVO	1	15,23	15,23
20223188	BUCHA DA BARRA	4	34,14	136,56
20223188	CILINDRO DE FREIO COMBINADO	1	1.396,78	1.396,78
20223188	COLUNA DE DIRECAO	1	1.386,11	1.386,11
20223188	DIAFRAGMA	2	33,11	66,22
20223188	FLANGE ACOLAMENTO CENTRAL	1	410,47	410,47
20223188	GRAMPO DA MOLA COM PORCA	2	135,54	271,08
20223188	ROLAMENTO CENTRO COM SUPORTE	1	515,52	515,52
20223188	BD OLEO LUBRIFICANTE 15W40	1	663,69	663,69
20223188	BUCHA OLHAL	4	36,44	145,76

Quantidade 27 - Valor total: 15.646,77

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/08/2022	04080029	2022	15.646,77
*Quantidade: 1* *Valor total: 15.646,77*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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