lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 28070002 - DATA: 28/07/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28070002
Data: 28/07/2022
Valor: R$ 14.346,80
Fornecedor: VANESSA KELLY MOREIRA RODRIGUES AGUIAR - ME
CNPJ do fornecedor: 33.183.522/0001-25

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 08.03 - FUNDO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Proj. atividade: 2.061 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NO "PROJETO SHOW DE FÉRIAS", JUNTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, SOB RESPONSABILIDADE E GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/07/2022 041 2022 14.346,80
Quantidade: 1 Valor total: 14.346,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/07/2022 29070031 2022 14.346,80
Quantidade: 1 Valor total: 14.346,80
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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