EMPENHO: 03020025 - DATA: 03/02/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03020025

Data: 03/02/2025

Valor: R$ 2.409,86

Fornecedor: PAULO RENATO PEREIRA VIEIRA - ME

CNPJ do fornecedor: 12.418.516/0001-30

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.075 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFORMÁTICAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS INFORMÁTICAS NOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE URUBURETAMA-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/03/2025	1008	2025	2.409,86
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.409,86*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/03/2025 - NOTA FISCAL: 1008

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2025515	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 230 W	2	94,99	189,98
2025515	MOUSE OPTICO USB	2	18,99	37,98
2025515	SSD 120GB	1	215,00	215,00
2025515	SSD 240GB	3	249,00	747,00
2025515	TINTA CANON COMPATÍVEL KORA PRETA 135ML	1	44,99	44,99
2025515	TONER PARA IMPRESSORA COMPATÍVEL PANTUM	2	134,99	269,98
2025515	TONER PARA IMPRESSORA COMPATÍVEL COM HP	3	179,99	539,97
2025515	KIT 345ML DE TINTA COMPATIVEL ESPON 544 504	1	139,99	139,99
2025515	TONER BROTHER TN1060	2	79,99	159,98
2025515	TINTA HP PRETA 127ML	1	64,99	64,99

Quantidade 10 - Valor total: 2.409,86

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/03/2025	10030130	2025	2.409,86
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.409,86*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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