EMPENHO: 03020037 - DATA: 03/02/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03020037

Data: 03/02/2025

Valor: R$ 30.917,24

Fornecedor: COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CALIOPE LTDA

CNPJ do fornecedor: 05.194.107/0002-12

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 016/2024.02 PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEOBRAS

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Proj. atividade: 2.035 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 26 - TRANSPORTE

Sub-função: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/03/2025	644	2025	30.917,24
*Quantidade: 1* *Valor total: 30.917,24*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/03/2025 - NOTA FISCAL: 644

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2025546	ARLA 32 - SOLUÇÃO COMPOSIÇÃO QUÍMICA: ? 32,5 % (M/M) DE UREIA TÉCNICA ? 67,5% (M/M) DE ÁGUA DESMINERALIZADA (GRAU 3 ? ISO 3696/1987) - APRESENTAÇÃO G	3	98,00	294,00
2025546	OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S 10	4718.53	6,49	30.623,24

Quantidade 2 - Valor total: 30.917,24

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/03/2025	10030049	2025	30.917,24
*Quantidade: 1* *Valor total: 30.917,24*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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