Prefeitura de Uruburetama

EMPENHO: 01040001 - DATA: 01/04/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040001

Data: 01/04/2020

Valor: R$ 99.575,00

Fornecedor: M&P COM. DE PROD. HOSPITALARES PERF HIGIENE LTDA

CNPJ do fornecedor: 34.414.372/0001-86

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.083 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº001/2020,NO QUAL É DECRETADO SITUAÇÃO DE EMERGENCIA EM SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE URUBURETAMA,EM DECORRENCIA DO NOVO CORONA VIRUS ,CONSIDERADO A CLASSIFICAÇÃO PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE URUBURETAMA - HOSPITAL

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/04/2020	95	2020	25.128,00
15/04/2020	118	2020	33.934,00
05/05/2020	144	2020	7.312,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 66.374,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/04/2020 - NOTA FISCAL: 95

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020921	MACACÃO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO LAMINADACOM FILME DE POLIETILENO COM CAPUZ ,ELASTICO NO TORNOZELOS E PUNHOS ZIPER FR	42	65,00	2.730,00
2020921	MASCARA PFF1	330	20,00	6.600,00
2020921	ALCOOL EM GEL 500 ML	330	35,00	11.550,00
2020921	PROPES SAPATILHA BRANCO 20G G CAIXA C/500	84	22,00	1.848,00
2020921	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO PCT COM 100 UNIDADE	100	24,00	2.400,00

Quantidade 5 - Valor total: 25.128,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/04/2020 - NOTA FISCAL: 118

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020990	MACACÃO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO LAMINADACOM FILME DE POLIETILENO COM CAPUZ ,ELASTICO NO TORNOZELOS E PUNHOS ZIPER FR	45	65,00	2.925,00
2020990	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO PCT COM 100 UNIDADE	141	24,00	3.384,00
2020990	ALCOOL EM GEL 5 LITROS	75	135,00	10.125,00
2020990	ALCOOL EM GEL 500 ML	500	35,00	17.500,00

Quantidade 4 - Valor total: 59.062,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/05/2020 - NOTA FISCAL: 144

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201152	MACACÃO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO LAMINADACOM FILME DE POLIETILENO COM CAPUZ ,ELASTICO NO TORNOZELOS E PUNHOS ZIPER FR	4	65,00	260,00
20201152	MASCARA PFF1	170	20,00	3.400,00
20201152	PROPES SAPATILHA BRANCO 20G G CAIXA C/500	166	22,00	3.652,00

Quantidade 3 - Valor total: 66.374,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/04/2020	01040004	2020	25.128,00
15/04/2020	15040008	2020	33.934,00
07/05/2020	07050002	2020	7.312,00
04/06/2020	04060015	2020	2.210,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 68.584,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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