lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01020026 - DATA: 01/02/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020026
Data: 01/02/2022
Valor: R$ 13.750,00
Fornecedor: PAULO RENATO PEREIRA VIEIRA - ME
CNPJ do fornecedor: 12.418.516/0001-30
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE
Unid. orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.074 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS
Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE URUBURETAMA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/02/2022 194 2022 1.250,00
29/03/2022 7 2022 1.250,00
28/04/2022 11 2022 1.250,00
30/05/2022 16 2022 1.250,00
29/06/2022 020 2022 1.250,00
28/07/2022 28 2022 1.250,00
30/08/2022 32 2022 1.250,00
27/09/2022 39 2022 1.250,00
25/10/2022 43 2022 1.250,00
Quantidade: 9 Valor total: 11.250,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/03/2022 03030042 2022 1.250,00
31/03/2022 31030035 2022 1.250,00
03/05/2022 03050004 2022 1.250,00
10/06/2022 10060163 2022 1.250,00
08/07/2022 08070060 2022 1.250,00
29/07/2022 29070022 2022 1.250,00
09/09/2022 09090045 2022 1.250,00
30/09/2022 30090042 2022 1.250,00
09/11/2022 09110038 2022 1.250,00
Quantidade: 9 Valor total: 11.250,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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