Prefeitura de Uruburetama

EMPENHO: 01020026 - DATA: 01/02/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020026

Data: 01/02/2022

Valor: R$ 13.750,00

Fornecedor: PAULO RENATO PEREIRA VIEIRA - ME

CNPJ do fornecedor: 12.418.516/0001-30

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.074 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE URUBURETAMA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
28/02/2022	194	2022	1.250,00
29/03/2022	7	2022	1.250,00
28/04/2022	11	2022	1.250,00
30/05/2022	16	2022	1.250,00
29/06/2022	020	2022	1.250,00
28/07/2022	28	2022	1.250,00
30/08/2022	32	2022	1.250,00
27/09/2022	39	2022	1.250,00
25/10/2022	43	2022	1.250,00
29/11/2022	52	2022	1.250,00
*Quantidade: 10* *Valor total: 12.500,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/02/2022 - NOTA FISCAL: 194

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2022581	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	1	1.250,00	1.250,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.250,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/04/2022 - NOTA FISCAL: 11

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20221577	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	1	1.250,00	1.250,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.500,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/05/2022 - NOTA FISCAL: 16

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20222089	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	1	1.250,00	1.250,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.750,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/06/2022 - NOTA FISCAL: 020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20222576	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	1	1.250,00	1.250,00

Quantidade 1 - Valor total: 5.000,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/07/2022 - NOTA FISCAL: 28

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223064	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	1	1.250,00	1.250,00

Quantidade 1 - Valor total: 6.250,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/08/2022 - NOTA FISCAL: 32

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223704	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	1	1.250,00	1.250,00

Quantidade 1 - Valor total: 7.500,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/09/2022 - NOTA FISCAL: 39

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20224362	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	1	1.250,00	1.250,00

Quantidade 1 - Valor total: 8.750,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/10/2022 - NOTA FISCAL: 43

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20224976	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	1	1.250,00	1.250,00

Quantidade 1 - Valor total: 10.000,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/11/2022 - NOTA FISCAL: 52

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20225606	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	1	1.250,00	1.250,00

Quantidade 1 - Valor total: 11.250,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/03/2022	03030042	2022	1.250,00
31/03/2022	31030035	2022	1.250,00
03/05/2022	03050004	2022	1.250,00
10/06/2022	10060163	2022	1.250,00
08/07/2022	08070060	2022	1.250,00
29/07/2022	29070022	2022	1.250,00
09/09/2022	09090045	2022	1.250,00
30/09/2022	30090042	2022	1.250,00
09/11/2022	09110038	2022	1.250,00
07/12/2022	07120005	2022	1.250,00
*Quantidade: 10* *Valor total: 12.500,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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