lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010005 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010005
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 15.000,00
Fornecedor: CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEOBRAS
Orgão: 05 - SEC.DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Unid. orçamentária: 05.01 - SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Proj. atividade: 2.031 - PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE ULTILIDADE PÚBLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMÓVEIS DE UTILIDADE PÚBLICA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor

10/01/2022

2022

1.848,64

28/02/2022

2022

909,03

30/03/2022

2022

790,13

27/04/2022

2022

1.086,00

07/06/2022

2022

1.113,67

20/06/2022

2022

167,42

20/06/2022

2022

130,47

01/06/2022

2022

9,00

30/06/2022

2022

896,25
Quantidade: 9 Valor total: 6.950,61

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais

31/01/2022

31010026

2022

1.848,64

03/03/2022

03030031

2022

909,03

06/04/2022

06040060

2022

790,13

02/05/2022

02050069

2022

1.086,00

10/06/2022

10060025

2022

1.113,67

20/06/2022

20060020

2022

130,47

20/06/2022

20060021

2022

167,42

01/07/2022

01070030

2022

9,00

08/07/2022

08070099

2022

896,25

Quantidade: 9 Valor total: 6.950,61
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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