lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010013 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010013
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 4.500,00
Fornecedor: CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unid. orçamentária: 08.03 - FUNDO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Proj. atividade: 2.065 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, TENDO EM VISTA ATENDER AS DEMANDAS NAS REDE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/01/2022 2022 297,45
28/02/2022 2022 297,45
30/03/2022 2022 309,77
27/04/2022 2022 338,25
07/06/2022 2022 453,75
30/06/2022 2022 495,75
09/08/2022 2022 600,75
12/09/2022 2022 317,25
26/09/2022 2022 548,25
27/10/2022 2022 838,38
Quantidade: 10 Valor total: 4.497,05

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/02/2022 02020009 2022 297,45
03/03/2022 03030006 2022 297,45
30/03/2022 30030006 2022 309,77
02/05/2022 02050022 2022 338,25
09/06/2022 09060034 2022 453,75
08/07/2022 08070057 2022 495,75
10/08/2022 10080118 2022 600,75
15/09/2022 15090005 2022 317,25
30/09/2022 30090003 2022 548,25
07/11/2022 07110001 2022 838,38
Quantidade: 10 Valor total: 4.497,05
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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