lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010099 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010099
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 97.800,66
Fornecedor: GONÇALVES LOCAÇÃO CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIREL
CNPJ do fornecedor: 16.776.846/0001-58

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEOBRAS
Orgão: 05 - SEC.DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Unid. orçamentária: 05.01 - SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Proj. atividade: 2.036 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Natureza: 4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA GESTÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IP, DESTA MUNICIPALIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME PREGÃO 1412.01/2020-AR - CONTRATO 003/2021.05.01.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item

27/01/2022

6373

2022

16.300,11

22/02/2022

6486

2022

16.300,11

24/03/2022

6603

2022

16.300,11

27/04/2022

6714

2022

16.300,11

26/05/2022

6828

2022

16.300,11

22/06/2022

6926

2022

16.300,11
Quantidade: 6 Valor total: 97.800,66

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais

27/01/2022

27010007

2022

16.300,11

24/02/2022

24020001

2022

16.300,11

24/03/2022

24030013

2022

16.300,11

29/04/2022

29040002

2022

16.300,11

27/05/2022

27050004

2022

16.300,11

29/06/2022

29060003

2022

16.300,11

Quantidade: 6 Valor total: 97.800,66
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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