EMPENHO: 17080012 - DATA: 17/08/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17080012

Data: 17/08/2022

Valor: R$ 1.677,25

Fornecedor: MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA

CNPJ do fornecedor: 02.347.734/0001-77

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 08.03 - FUNDO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Proj. atividade: 2.061 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIÊNICA DESTINADOS SUPRIR NECESSIDADES NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE ENSINO MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO DE URUBURETAMA/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/09/2022	6647	2022	148,75
20/09/2022	6643	2022	1.390,50
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.539,25*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/09/2022 - NOTA FISCAL: 6647

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20224266	GUARDANAPO DE PAPEL	125	1,19	148,75

Quantidade 1 - Valor total: 148,75

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/09/2022 - NOTA FISCAL: 6643

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20224267	SABÃO EM BARRA 200 G PACOTE C/ 05 UNIDADES	45	8,60	387,00
20224267	ALCOOL - ETILICO 92,8 - 1 LITRO	150	6,69	1.003,50

Quantidade 2 - Valor total: 1.539,25

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/09/2022	30090001	2022	148,75
30/09/2022	30090002	2022	1.390,50
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.539,25*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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