EMPENHO: 17080054 - DATA: 17/08/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17080054

Data: 17/08/2022

Valor: R$ 429,00

Fornecedor: COMERCIAL SOARES NS LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 13.485.158/0001-40

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 08.03 - FUNDO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Proj. atividade: 2.061 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIÊNICA DESTINADOS SUPRIR NECESSIDADES NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE ENSINO MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO DE URUBURETAMA/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/09/2022	2810	2022	429,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 429,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/09/2022 - NOTA FISCAL: 2810

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20224301	SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS.	100	4,29	429,00

Quantidade 1 - Valor total: 429,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/09/2022	30090004	2022	429,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 429,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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