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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 17080125 - DATA: 17/08/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17080125
Data: 17/08/2022
Valor: R$ 32.066,00
Fornecedor: COMERCIAL SOARES NS LTDA ME
CNPJ do fornecedor: 13.485.158/0001-40

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 08.03 - FUNDO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Proj. atividade: 2.069 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES
Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de recurso: 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICOS PERMANENTES DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO ÂMBITO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ (CONVENIO NR.105/2021), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/09/2022 2819 2022 32.066,00
Quantidade: 1 Valor total: 32.066,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/09/2022 28090002 2022 32.066,00
Quantidade: 1 Valor total: 32.066,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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