EMPENHO: 18070011 - DATA: 18/07/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18070011

Data: 18/07/2022

Valor: R$ 436,50

Fornecedor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI/ME

CNPJ do fornecedor: 07.779.242/0001-74

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.047 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE `A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES. TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022.04, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE DO BAIRRO ANGELIM, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE URUBURETAMA-CE. DATA PUBLICAÇÃO: 20/07/2022. D.O.CE.: 2,20CM X R$ 127,50 = R$ 280,50. ESTADO (PRIMEIRO CADERNO): 2,00CM X 2,00CM = 4,00CM X R$ 39,00 = R$ 156,00. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/07/2022	187166	2022	436,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 436,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/07/2022 - NOTA FISCAL: 187166

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223084	JONAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	4	39,00	156,00
20223084	DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ	2.2	127,50	280,50

Quantidade 2 - Valor total: 436,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/08/2022	04080011	2022	436,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 436,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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