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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 19070003 - DATA: 19/07/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19070003
Data: 19/07/2022
Valor: R$ 70.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.074 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, TENDO EM VISTA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE URUBURETAMA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 03.01.0023.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
19/07/2022 2022 3.726,57
08/08/2022 2022 10.662,10
02/08/2022 2022 659,23
18/08/2022 2022 1.283,33
08/09/2022 2022 10.588,59
13/09/2022 2022 1.410,55
06/10/2022 2022 13.842,33
08/11/2022 2022 13.687,16
20/12/2022 2022 1.013,96
28/12/2022 2022 944,96
30/12/2022 2022 12.181,22
Quantidade: 11 Valor total: 70.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/08/2022 10080134 2022 3.726,57
10/08/2022 10080135 2022 10.662,10
21/09/2022 21090001 2022 1.410,55
21/09/2022 21090002 2022 1.283,33
21/09/2022 21090003 2022 659,23
11/10/2022 11100001 2022 10.588,59
10/11/2022 10110010 2022 13.842,33
09/12/2022 09120148 2022 13.687,16
20/12/2022 20120065 2022 1.013,96
29/12/2022 29120114 2022 944,96
Quantidade: 10 Valor total: 57.818,78
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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