EMPENHO: 01030018 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030018

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 1.300,00

Fornecedor: 2 S PRODUCOES E EVENTOS - EIRELI EPP

CNPJ do fornecedor: 29.319.874/0001-98

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: 040/2023.01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.051 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO NA AREA DA PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDES SOCIAIS, EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA IMPRESSOS, JUNTOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
28/03/2024	1679	2024	1.300,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.300,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/03/2024 - NOTA FISCAL: 1679

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241074	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL, GERENCIAMENTO DA FANPAGE DO FACEBOOK E INSTAGRAM OFICIAL, ATUALIZAÇÃO DE BANNERS DO SITE,	1	1.300,00	1.300,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.300,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/04/2024	10040181	2024	1.300,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.300,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito