EMPENHO: 01030093 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030093

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 5.648,00

Fornecedor: FOLHA - FMS SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊ SAMU C.T

CNPJ do fornecedor: 11.394.331/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.084 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
28/03/2024		2024	5.648,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.648,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/03/2024	28030050	2024	5.648,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.648,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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