EMPENHO: 01030100 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030100

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 34.542,00

Fornecedor: KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 37.239.818/0001-71

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 026/2023.02-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.059 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE À MARÇO DE 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/04/2024	266	2024	34.542,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 34.542,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/04/2024 - NOTA FISCAL: 266

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241289	017-SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA: PERCURSO DE IDA E VOLTA: URUBURETAMA PARA ITAPIPOCA - FACEDI / CENTRO DE ESTUDOS LOURENÇO MARINHO / UNIASSELVI / CAM	3636	9,50	34.542,00

Quantidade 1 - Valor total: 34.542,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/04/2024	10040180	2024	34.542,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 34.542,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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