Prefeitura de Uruburetama

EMPENHO: 02010042 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010042

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 11.280,00

Fornecedor: AURELIO CONTABILIDADE LTDA

CNPJ do fornecedor: 26.107.982/0001-09

Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS

Número de licitação: 003/2021.04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDES

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.091 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/02/2024	932	2024	3.760,00
28/02/2024	961	2024	3.760,00
01/04/2024	976	2024	3.760,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 11.280,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/02/2024 - NOTA FISCAL: 932

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202453	FMAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E LOCAÇÃO DE SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS (COMBUSTÍVEIS,	1	3.760,00	3.760,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.760,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/02/2024 - NOTA FISCAL: 961

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024477	FMAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E LOCAÇÃO DE SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS (COMBUSTÍVEIS,	1	3.760,00	3.760,00

Quantidade 1 - Valor total: 7.520,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/04/2024 - NOTA FISCAL: 976

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241021	FMAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E LOCAÇÃO DE SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS (COMBUSTÍVEIS,	1	3.760,00	3.760,00

Quantidade 1 - Valor total: 11.280,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/02/2024	09020035	2024	3.760,00
08/03/2024	08030064	2024	3.760,00
10/04/2024	10040023	2024	3.760,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 11.280,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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