EMPENHO: 02020004 - DATA: 02/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02020004

Data: 02/02/2024

Valor: R$ 14.554,66

Fornecedor: KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 37.239.818/0001-71

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 011/2023.05

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 08.03 - FUNDO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Proj. atividade: 2.070 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES

Natureza: 4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA/OBRAS QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL MANUTENÇÕES E REPAROS EM SERVIÇOS ELETRICOS HIDRAULICOS/SANITÁRIOS DE ALVENARIA, CHAPISCO/REBOCO, EMASAMENTO E PINTURA TELHADO/COBERTURA PINTURA E MANUTENÇÃO DE PORTAS, JANELAS E ESQUADRIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ORÇAMENTO DE ACORDO COM A TABELA DA SEINFRA/CE OU SINAP VIGENTE. ? LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: EEIF MARIA JULIA MAIA BONFIM - SEDE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/02/2024	199	2024	14.554,66
*Quantidade: 1* *Valor total: 14.554,66*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/02/2024 - NOTA FISCAL: 199

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024439	SERVIÇO DE ENGENHARIA /OBRAS QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL MANUTENÇÕES E REPAROS EM SERVIÇOS ELETRICOS HIDRAULICOS/SANITÁRIOS DE ALVENARIA, CH	1	14.554,66	14.554,66

Quantidade 1 - Valor total: 14.554,66

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/03/2024	05030015	2024	14.554,66
*Quantidade: 1* *Valor total: 14.554,66*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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