EMPENHO: 05020007 - DATA: 05/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05020007

Data: 05/02/2024

Valor: R$ 43.222,41

Fornecedor: COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CALIOPE LTDA

CNPJ do fornecedor: 05.194.107/0002-12

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 033/2023.02-SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.084 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS PERTENCENTES E VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRº ANTÔNIO NERY FILHO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE URUBURETAMA/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/03/2024	405	2024	43.222,41
*Quantidade: 1* *Valor total: 43.222,41*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/03/2024 - NOTA FISCAL: 405

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024695	GASOLINA COMUM	3821.1	6,29	24.034,72
2024695	OLEO DIESEL AUTOMOTIVO S 10	2956.5	6,49	19.187,69

Quantidade 2 - Valor total: 43.222,41

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/03/2024	08030069	2024	43.222,41
*Quantidade: 1* *Valor total: 43.222,41*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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