EMPENHO: 06020005 - DATA: 06/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06020005

Data: 06/02/2024

Valor: R$ 26.855,86

Fornecedor: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA EPP

CNPJ do fornecedor: 74.022.229/0001-63

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 003/2023.05

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.074 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EPI?S, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS REFERENCIAIS DINÂMICAS - 3ª MEDIÇÃO - LOCAL DO SERVIÇO: HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO - PERIODO: 06/02/2024 A 20/02/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/02/2024	483	2024	26.855,86
*Quantidade: 1* *Valor total: 26.855,86*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/02/2024 - NOTA FISCAL: 483

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024424	FMS - SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO	1	26.855,86	26.855,86

Quantidade 1 - Valor total: 26.855,86

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/02/2024	27020002	2024	26.855,86
*Quantidade: 1* *Valor total: 26.855,86*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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