EMPENHO: 08030004 - DATA: 08/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08030004

Data: 08/03/2024

Valor: R$ 8.747,98

Fornecedor: N G RIBEIRO PECAS E SERVICOS LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 47.138.271/0001-71

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 041/2023.02-SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEOBRAS

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Proj. atividade: 2.035 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 26 - TRANSPORTE

Sub-função: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS COM SUAS RESPECTIVAS GARANTIAS DESTINADAS ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR (MOTONIVELADORA), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
12/03/2024	506	2024	8.747,98
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.747,98*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/03/2024 - NOTA FISCAL: 506

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024960	FILTRO COMBUSTÍVEL	1	322,44	322,44
2024960	FILTRO AR PRIMARIO	1	342,17	342,17
2024960	RETENTOR RODA TRASEIRA	2	261,71	523,42
2024960	JUNTA CARTER	1	220,00	220,00
2024960	ENGRENAGEM TRASMISSAO und.	1	2.204,21	2.204,21
2024960	PARAFUSO SEXTAVADO 3 4 AÇO LAMINA CISER	26	6,55	170,30
2024960	TIRA DE BRONZE FXT	4	215,26	861,04
2024960	TRAVA ROSCA PARAFUSO	1	27,87	27,87
2024960	BALDE GRAXA PARA ROLAMENTO UND.	1	461,90	461,90
2024960	DESCARBORIZANTE	3	44,44	133,32
2024960	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE UND.	1	156,86	156,86
2024960	TIRA BRONZE	4	346,29	1.385,16
2024960	PARAFUSO DE LAMINA	26	20,33	528,58
2024960	FILTRO SEDIMENTADOR UND.	1	316,08	316,08
2024960	PLACA CIRCULO FXT	8	43,60	348,80
2024960	BALDE OLEO LUBRIF. 15W40 20L	1	745,83	745,83

Quantidade 16 - Valor total: 8.747,98

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/04/2024	11040006	2024	8.747,98
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.747,98*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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