EMPENHO: 11030002 - DATA: 11/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11030002

Data: 11/03/2024

Valor: R$ 3.803,72

Fornecedor: M3 TURISMO LTDA

CNPJ do fornecedor: 04.166.813/0001-07

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDES

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.091 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PASSAGENS AREAS IDA/VOLTA DE FORTALEZA/CE A BRASILIA/DF, TENDO EM VISTA VIAGEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SRA. MARIA RENATA MARQUES DE SOUSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
14/03/2024		2024	3.803,72
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.803,72*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/03/2024	14030002	2024	3.803,72
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.803,72*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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