lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 11030006 - DATA: 11/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11030006
Data: 11/03/2024
Valor: R$ 19.408,58
Fornecedor: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA EPP
CNPJ do fornecedor: 74.022.229/0001-63
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 003/2023.05

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEOBRAS
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Proj. atividade: 2.030 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 15 - URBANISMO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EPI?S, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS REFERENCIAIS DINÂMICAS - 21ª MEDIÇÃO - LOCAL DO SERVIÇO: MANUTENÇÃO DA DRENAGEM DO MURO DE ARRIMO NA RUA FARMACEUTICO JOSE RODRIGUES - CENTRO - PERIODO: 11/03/2024 A 14/03/2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/03/2024 505 2024 19.408,58
Quantidade: 1 Valor total: 19.408,58

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/03/2024 28030166 2024 19.408,58
Quantidade: 1 Valor total: 19.408,58
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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