EMPENHO: 14030004 - DATA: 14/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 14030004

Data: 14/03/2024

Valor: R$ 5.398,44

Fornecedor: UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 19.612.832/0001-97

Modalidade de licitação: MENOR PREÇO

Número de licitação: 022/2023.02-PE

Data da licitação: 08/02/2024

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.084 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTÔNIO NERY FILHO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO URUBURETAMA/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/03/2024	3478	2024	5.398,44
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.398,44*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/03/2024 - NOTA FISCAL: 3478

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241353	ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO: NATURAL	2	5,90	11,80
20241353	BATATA INGLESA	20	6,59	131,80
20241353	MARACUJA	6	8,50	51,00
20241353	FEIJÃO DE CORDA 1KG	40	8,00	320,00
20241353	FRANGO ABATIDO DE GRANJA	345	11,98	4.133,10
20241353	OVOS DE GALINHA, BRANCO OU VERMELHO, DE BOA PROCEDÊNCIA, LIMPOS, FRESCOS, CASCA LISA E ACONDICIONADOS EM CAIXINHAS DE PAPELÃO CONTENDO 30 UNIDADES.	6	17,25	103,50
20241353	FARINHA LÁCTEA	5	6,80	34,00
20241353	REPOLHO / KG	8	5,78	46,24
20241353	CREME DE LEITE	30	3,00	90,00
20241353	AÇUCAR REFINADO	50	4,50	225,00
20241353	CENOURA IN NATURA DE PRIMEIRA. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACOS PLASTICOS, LIVRES DE	20	6,06	121,20
20241353	CHUCHU KG.	10	5,58	55,80
20241353	MAIONESE, EMBALAGEM DE 250G	15	5,00	75,00

Quantidade 13 - Valor total: 5.398,44

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/03/2024	28030123	2024	5.398,44
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.398,44*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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