lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21020002 - DATA: 21/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21020002
Data: 21/02/2024
Valor: R$ 4.632,37
Fornecedor: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA EPP
CNPJ do fornecedor: 74.022.229/0001-63
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 003/2023.05

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.074 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EPI?S, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS REFERENCIAIS DINÂMICAS - 4ª MEDIÇÃO - LOCAL DO SERVIÇO: CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF - PERIODO: 21/02/2024 A 24/02/2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
04/03/2024 489 2024 4.632,37
Quantidade: 1 Valor total: 4.632,37

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/03/2024 08030032 2024 4.632,37
Quantidade: 1 Valor total: 4.632,37
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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