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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010016 - DATA: 02/01/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010016
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 15.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.052 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, TENDO EM VISTA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
20/01/2025 2025 1.670,12
12/02/2025 2025 73,23
12/02/2025 2025 509,38
12/02/2025 2025 1.338,20
05/02/2025 2025 22,66
06/03/2025 2025 76,27
06/03/2025 2025 3.822,23
17/03/2025 2025 42,34
17/03/2025 2025 22,10
20/03/2025 2025 7,19
31/03/2025 2025 116,86
31/03/2025 2025 33,14
03/04/2025 2025 454,16
09/04/2025 2025 3.311,01
12/05/2025 2025 3.501,11
Quantidade: 15 Valor total: 15.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/01/2025 31010025 2025 1.670,12
13/02/2025 13020003 2025 1.338,20
05/02/2025 05020003 2025 22,66
28/02/2025 28020005 2025 509,38
28/02/2025 28020006 2025 73,23
10/03/2025 10030058 2025 76,27
10/03/2025 10030059 2025 3.822,23
20/03/2025 20030042 2025 42,34
20/03/2025 20030043 2025 22,10
28/03/2025 28030102 2025 7,19
10/04/2025 10040093 2025 116,86
10/04/2025 10040094 2025 33,14
10/04/2025 10040095 2025 454,16
10/04/2025 10040109 2025 3.269,94
10/06/2025 10060085 2025 3.501,11
Quantidade: 15 Valor total: 14.958,93
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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