EMPENHO: 03020047 - DATA: 03/02/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03020047

Data: 03/02/2025

Valor: R$ 11.200,00

Fornecedor: FOLHA - BOLSISTAS MUNICIPAIS

CNPJ do fornecedor: 07.623.069/0001-10

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SETUR

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Proj. atividade: 2.039 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A BOLSISTAS, CONFORME LEI 594/2017, SOB A GESTÃO E RESPONSABILIDADE DA SEC. DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS A COMPETENCIA DE FEVEREIRO-2025.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
27/02/2025		2025	11.200,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.200,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/02/2025	28020020	2025	11.200,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.200,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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