lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03020058 - DATA: 03/02/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03020058
Data: 03/02/2025
Valor: R$ 25.830,80
Fornecedor: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA EPP
CNPJ do fornecedor: 74.022.229/0001-63
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 003/2023.05

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDES
Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.092 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EPI?S, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS REFERENCIAIS DINÂMICAS. - CONFORME ADESÃO: PROCESSO DE CARONA N° 003/2023 (ARP 20220477) REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.0905.001/PMLN. - LOCAL DO SERVIÇO: CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - PERIODO: 03/02/2025 A 03/03/2025.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
07/03/2025 871 2025 25.830,80
Quantidade: 1 Valor total: 25.830,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/03/2025 28030115 2025 25.830,80
Quantidade: 1 Valor total: 25.830,80
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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