lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 17020004 - DATA: 17/02/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17020004
Data: 17/02/2025
Valor: R$ 18.520,75
Fornecedor: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA EPP
CNPJ do fornecedor: 74.022.229/0001-63
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 003/2023.05

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEOBRAS
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Proj. atividade: 2.030 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 15 - URBANISMO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EPI?S, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS REFERENCIAIS DINÂMICAS. - CONFORME ADESÃO: PROCESSO DE CARONA N° 003/2023 (ARP 20220477) REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.0905.001/PMLN. - LOCAL DO SERVIÇO: PRAÇA SÃO JOSE - BAIRRO ANGELIM - PERIODO: 17/02/2025 A 03/03/2025.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
07/03/2025 867 2025 18.520,75
Quantidade: 1 Valor total: 18.520,75

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/03/2025 10030051 2025 18.520,75
Quantidade: 1 Valor total: 18.520,75
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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