EMPENHO: 29010001 - DATA: 29/01/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 29010001

Data: 29/01/2025

Valor: R$ 872,77

Fornecedor: PGLE VEICULOS,PECAS E SERVICOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 22.424.379/0005-23

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.085 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES MANUTENÇÃO PREVENTIVA (REVISÃO 20.000KM) DO VEÍCULO EXPERT TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS RIL9H93, DA FROTA MUNICIPAL HOSPITAL ANTÔNIO NERY FILHO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO URUBURETAMA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/02/2025	6438	2025	872,77
*Quantidade: 1* *Valor total: 872,77*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/02/2025 - NOTA FISCAL: 6438

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202534	FILTRO OLEO	1	79,00	79,00
202534	OLEO MOTOR	7	41,22	288,54
202534	ELEMENTO FILTRANTE 1	1	103,92	103,92
202534	ELEMENTO FILTRANTE 2	1	249,02	249,02
202534	LOTE FITROS LI	1	146,08	146,08
202534	JUNTA DO BUJAO 16X24 15	1	6,21	6,21

Quantidade 6 - Valor total: 872,77

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/02/2025	12020019	2025	872,77
*Quantidade: 1* *Valor total: 872,77*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito