Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/06/2025 |
EMPENHO: 09060010
JESSICA BARCELOS VIANA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 702
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO PARA SUPORTAR AS OPERAÇÕES DIÁRIAS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO, ASSEGURANDO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA EXECUÇÃO DE [...]
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31.897,72 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 09060006
JESSICA BARCELOS VIANA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 697
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO PARA SUPORTAR AS OPERAÇÕES DIÁRIAS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO, ASSEGURANDO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA EXECUÇÃO DE [...]
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1.329,28 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 09060005
JESSICA BARCELOS VIANA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 696
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO PARA SUPORTAR AS OPERAÇÕES DIÁRIAS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO, ASSEGURANDO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA EXECUÇÃO DE [...]
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16.807,13 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 09060008
JESSICA BARCELOS VIANA - ME
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Nota Fiscal: 699
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO PARA SUPORTAR AS OPERAÇÕES DIÁRIAS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO, ASSEGURANDO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA EXECUÇÃO DE [...]
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2.251,92 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 09060011
JESSICA BARCELOS VIANA - ME
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01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Nota Fiscal: 703
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO PARA SUPORTAR AS OPERAÇÕES DIÁRIAS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO, ASSEGURANDO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA EXECUÇÃO DE [...]
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6.828,54 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 04060004
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 5487
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E SERÃO UTILIZADOS EM PROJETOS SOCIAIS, EVENTOS ESPORTIVOS E AÇÕES COMUNITÁRIAS D [...]
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15.535,80 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 04060007
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 5486
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E SERÃO UTILIZADOS EM PROJETOS SOCIAIS, EVENTOS ESPORTIVOS E AÇÕES COMUNITÁRIAS D [...]
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21.593,30 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 04060008
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 5485
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E SERÃO UTILIZADOS EM PROJETOS SOCIAIS, EVENTOS ESPORTIVOS E AÇÕES COMUNITÁRIAS D [...]
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32.251,38 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 27050006
G VASCONCELOS NETO LTDA - EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 104839
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS-SANTA LUZIA, UBS-CANTO ESCU [...]
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220,00 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 26050003
G VASCONCELOS NETO LTDA - EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 104840
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NO PREDIO DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
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120,00 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 26050004
G VASCONCELOS NETO LTDA - EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 104838
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS-SANTA LUZIA, UBS-CANTO ESCU [...]
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1.650,00 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 13060001
ROGENIA PEREIRA LIMA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA REGIONALIZADA DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS DO GUIA DE VISITA DOMICILIAR-GVD E CUIDADES PARA DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA-CDC, NOS DIAS 16 [...]
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400,00 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 09060001
TRANS SERVICE LOCACOES E SERVICOS LTDA EPP
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 362
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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11.514,00 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 04060003
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1186
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E SERÃO UTILIZADOS EM PROJETOS SOCIAIS, EVENTOS ESPORTIVOS E AÇÕES COMUNITÁRIAS D [...]
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15.100,00 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 04060005
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1187
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E SERÃO UTILIZADOS EM PROJETOS SOCIAIS, EVENTOS ESPORTIVOS E AÇÕES COMUNITÁRIAS D [...]
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16.020,10 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 04060006
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1185
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E SERÃO UTILIZADOS EM PROJETOS SOCIAIS, EVENTOS ESPORTIVOS E AÇÕES COMUNITÁRIAS D [...]
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21.051,00 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 02060025
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIB. DE MEDIC. E MAT. MEDIC
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1429
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EM QUANTIDADES SUFICIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SE [...]
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37.461,59 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 10060004
M & F PRODUTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS E PACIENTES INTERNOS VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, DE RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
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922,80 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 02060026
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIB. DE MEDIC. E MAT. MEDIC
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1430
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EM QUANTIDADES SUFICIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SE [...]
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46.155,64 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 02060027
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIB. DE MEDIC. E MAT. MEDIC
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1431
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EM QUANTIDADES SUFICIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SE [...]
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26.934,65 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 02060036
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIB. DE MEDIC. E MAT. MEDIC
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1427
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES EM QUANTIDADES SUFICIENTES, COM ENTREGA EM TEMPO HÁBIL E PREÇOS COMPETITIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HO [...]
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48.991,07 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 02060023
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIB. DE MEDIC. E MAT. MEDIC
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1426
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICAS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOHOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
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46.795,03 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 02060024
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIB. DE MEDIC. E MAT. MEDIC
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1428
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICAS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
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9.598,42 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 02060044
GLAUCIA M CASTRO OLIVEIRA ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 100
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 100 BOTTONS COM LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
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350,00 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 12050006
MAREA LOCACAO E SERVICOS EIRELI ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Nota Fiscal: 979
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA, CONFORME CONVÊNIO Nº 140/CIDADES 2022 - MAPP 5486 - MEDIÇÃO Nº 23 - PERIODO 12/05 [...]
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89.268,86 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02060053
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI/ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 232428
SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DE AVISO DE CREDENCIAMENTO. Nº 002/2025-SMS. OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE (PESSOA JURÍDICA) [...]
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1.575,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02060054
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI/ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 232427
SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DE AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 018/2025.02. - AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ESPECIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTES [...]
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127,50 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 10060003
GL COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1080
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS E PACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
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11.235,40 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 10060002
UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 4721
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS E PACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
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1.110,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 10060001
UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 4720
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS E PACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
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1.622,80 |
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