Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/08/2025 |
EMPENHO: 02070009
WILSON FERREIRA RATES
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 3183
SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO ,MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMNTO DE UMA UNIDADE DE APOIO TECNICO DOS CONVENIOS FEDERAIS,ESTADUAIS E MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
3.500,00 |
|
| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01070080
JCNET TELECOM - EIRELI ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 25042
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO E CONEXÃO EM LINK DEDICADO TCP IP A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMEN [...]
|
450,00 |
|
| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01070081
PAULO RENATO PEREIRA VIEIRA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2952
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E SUPORTE TÉCNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
3.000,00 |
|
| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01070136
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 492
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11394331000124005, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 27000002, DE [...]
|
38.547,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070001
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS ALUSIVOS AS TARIFAS COBRADAS SOBRE AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC [...]
|
109,38 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 16070002
O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 862
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIÊNICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTÔNIO NERY FILHO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO URUBURETAMA/CE, SOB A RESPO [...]
|
12.483,46 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 16070003
O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 866
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIÊNICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS DE SAÚDE UBS NESTE MUNICÍPIO URUBURETAMA/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SE [...]
|
15.445,47 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 16070004
O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 865
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA-C [...]
|
4.641,55 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 16070005
O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Nota Fiscal: 863
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO D [...]
|
738,31 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 16070006
O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 864
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HID [...]
|
735,55 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 16070007
O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 858
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINAN [...]
|
3.924,54 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 03070004
LUIZ DA COSTA GOMES
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL NO FORMATO DE GALPÃO, SITUADO NA RUA JOÃO DA CRUZ MENEZES Nº 299, NO CENTRO DESTA CIDADE DE URUBURETAMA, DE PROPRIEDADE DO SR. LUIZ DA COSTA GOMES, PARA O FUNCION [...]
|
2.000,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070184
FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE FREITAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARTUR RODRIGUES VASCONCELOS Nº 828, ALTO SÃO JOÃO - URUBURETAMA-CE, PARA O FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ESPECIALIDADE INFANTIL-NEI, JUNTO A SECRET [...]
|
1.000,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070199
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMP 07/2025.
|
920,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070198
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMP 07/2025.
|
6.785,21 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070194
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - [...]
|
313.621,23 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070195
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMP 07/2025 [...]
|
126.122,66 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070196
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL - COMP 04/2025.
|
4.849,42 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070201
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMP 07/2025.
|
2.150,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070200
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMP 07/2025
|
790,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070204
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. HID. E MEIO AMBIENTE - COMP 07/20 [...]
|
205,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070205
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INF. E URBANISMO - COMP 07/2025.
|
1.765,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070202
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMP 07/202 [...]
|
1.310,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070203
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - COMP 07/2025.
|
1.605,00 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070001
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS ALUSIVOS AS TARIFAS COBRADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO - COMP. 07/2025.
|
10.966,72 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070003
CONSELHO REGIONAL DE ENGENH. E AGRONOMIA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
TAXA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ(CREA-CE), DE PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DE EDIFICAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE URUBURETAMA-CE, ATRAVÉ [...]
|
103,03 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070002
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA ECONOMIA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA, SOB A RESPONSABILIDADE E GESTÃO DA SECRETARIA MUNI [...]
|
45.477,89 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 28070001
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Nota Fiscal: 150
SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA, VIAS E L [...]
|
14.224,78 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070005
COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 513
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MU [...]
|
15.208,50 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070006
COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 514
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
4.800,00 |
|
