Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 05010121
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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07 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO.
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5.346,15 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 05010126
SISTEMA INT. SANEAMENTO RURAL DA BACIA DO CURU
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07 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, TENDO EM VISTA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO.
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47,22 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 05010119
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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5.158,67 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 05010118
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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10.048,33 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 05010125
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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3.253,73 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 05010124
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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4.163,50 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 05010127
SISTEMA INT. SANEAMENTO RURAL DA BACIA DO CURU
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, TENDO EM VISTA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
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131,11 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 05010117
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
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4.474,51 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02010152
SISTEMA INT. SANEAMENTO RURAL DA BACIA DO CURU
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, TENDO EM VISTA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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106,86 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 10020001
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 747
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA (TAMANHO INFANTIL) PARA O MEMBRO INFERIOR DIREITO (AMPUTAÇÃO INFRAPATELAR) DE MARILIA NUNES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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546,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 10020002
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1175
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA MARILIA NUNES DA SILVA, REFERENTE AO MEMBRO INFERIOR DIREITO (AMPUTAÇÃO INFRAPATELAR), TRANSLADO PERFAZENDO UM TOTAL DE 48 KM A R$ 7,19 = R$ 3 [...]
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345,12 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 04020001
F & L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 885
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA: ANGELIM, [...]
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2.369,10 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 04020002
F & L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 884
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA: ANGELIM, CA [...]
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10.356,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 04020003
JUNIOR DIAS DE OLIVEIRA - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 007
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA: ANGELIM, CA [...]
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16.502,50 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 06020002
I Q V BASTOS ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 136
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA 2026, VOLTADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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63.330,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02020010
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 6370
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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25.029,52 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02020011
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 6373
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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12.780,37 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02020012
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 6367
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
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19.547,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02020013
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 6374
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
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5.520,50 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02020014
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 6366
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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32.140,15 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02020015
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 6365
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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15.027,15 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02020016
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 6372
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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5.705,40 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02020017
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 6371
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
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12.756,36 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02020018
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 6368
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
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9.715,81 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02020019
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 6369
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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14.921,80 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 26010007
LIVIAN BARROSO DE SOUSA - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO E SERIGRAFIAS DE 35 AGENDAS PERSONALIZADAS, PARA USO DOS ENFERMEIROS E CORRDENADORES DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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945,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 05010108
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Nota Fiscal: 2403
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO, CONSTANTES NA TABELA SEINFRA/CE PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAE [...]
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5.627,35 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 05010109
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Nota Fiscal: 2402
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO, CONSTANTES NA TABELA SEINFRA/CE PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAE [...]
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7.743,53 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 05010103
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2409
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO, CONSTANTES NA TABELA SEINFRA/CE PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº ANTÔNIO [...]
|
9.800,49 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 05010105
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2411
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO, CONSTANTES NA TABELA SEINFRA/CE PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS D [...]
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8.491,05 |
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