| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/06/2025 |
23060008
LAZZARO GAMMA PRODUCOES LTDA ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM O CANTOR LAZARRO GAMMA A REALIZAR-SE NO DIA 1º DE AGOSTO DE 2025, PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO ANIVERSÁRIO DE 135 AN [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060007
I B PONTE CASTRO LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE À 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA DA E.E.I.F MARIA JÚLIA MAIA BONFIM, NA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERÍODO DE 23/06/2025 A 07/07/2025.
|
EMPENHADO |
36.862,42 |
|
| 23/06/2025 |
23060006
MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUCOES EIRELI EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - MEDIÇÃO Nº 09 - LOCAL: EEIF MARGARIDA MARIA BARBOSA DE VASCONCELOS - MUNDAÚ - PERIODO 23/06/2025 A [...]
|
EMPENHADO |
41.071,87 |
|
| 23/06/2025 |
23060005
MAREA LOCACAO E SERVICOS EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA, CONFORME CONVÊNIO Nº 140/CIDADES 2022 - MAPP 5486 - MEDIÇÃO Nº 26 - PERIODO 23/06 [...]
|
EMPENHADO |
18.175,73 |
|
| 23/06/2025 |
23060004
J R COELHO TAVARES ME
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E COFFE BREAK DESTINADOS A ATENDER OS PARTICIPANTES DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060003
KBM REPRESENTACOES E COMER DE GENEROS ALIMENTICIOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO DE URUBURETAM [...]
|
EMPENHADO |
29.625,50 |
|
| 23/06/2025 |
23060002
J R COELHO TAVARES ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E COFFE BREAK PARA O EVENTO DE "ARRIAL DA ADMINISTRAÇÃO", DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA, DE [...]
|
EMPENHADO |
8.800,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060001
J R COELHO TAVARES ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E COFFE BREAK A SEREM DISPONIBILIZADAS AS CRIANÇAS E SEUS ACOMPANHANTES NAS CONSULTAS DE AVALIAÇÕES NEUROLÓGICAS DAS CRIANÇAS COM [...]
|
LIQUIDADO |
13.340,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060001
J R COELHO TAVARES ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E COFFE BREAK A SEREM DISPONIBILIZADAS AS CRIANÇAS E SEUS ACOMPANHANTES NAS CONSULTAS DE AVALIAÇÕES NEUROLÓGICAS DAS CRIANÇAS COM [...]
|
EMPENHADO |
13.340,00 |
|
| 23/06/2025 |
10060007
I B PONTE CASTRO LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE À 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA DA E.E.I.F MARIA JÚLIA MAIA BONFIM, NA SEDE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERÍODO DE 10/06/2025 A 22/06/2025.
|
LIQUIDADO |
56.145,02 |
|
| 23/06/2025 |
05050009
CA3 INTELIGENCIA GESTAO PUBLICA E EDUCACIONAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE URUBURETAMA/CE.
|
LIQUIDADO |
4.360,00 |
|
| 23/06/2025 |
05050008
CA3 INTELIGENCIA GESTAO PUBLICA E EDUCACIONAL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE URUBURETAMA/CE.
|
LIQUIDADO |
4.360,00 |
|
| 23/06/2025 |
05050006
CA3 INTELIGENCIA GESTAO PUBLICA E EDUCACIONAL LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URUBURETAMA/CE.
|
LIQUIDADO |
4.360,00 |
|
| 23/06/2025 |
05050005
CA3 INTELIGENCIA GESTAO PUBLICA E EDUCACIONAL LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBURETAMA/CE.
|
LIQUIDADO |
4.360,00 |
|
| 23/06/2025 |
05030001
CARTORIO ARAUJO MATHIAS 2º OFICIO
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PRESTAÇÃO SERVIÇOS CARTORÁRIOS EM GERAL DE DOCUMENTAÇÕES DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL URUBURETAMA,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL GOVERNO.
|
PAGO |
518,43 |
|
| 23/06/2025 |
05030001
CARTORIO ARAUJO MATHIAS 2º OFICIO
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PRESTAÇÃO SERVIÇOS CARTORÁRIOS EM GERAL DE DOCUMENTAÇÕES DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL URUBURETAMA,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL GOVERNO.
|
LIQUIDADO |
518,43 |
|
| 23/06/2025 |
02060064
G VASCONCELOS NETO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADAS A [...]
|
LIQUIDADO |
8.950,00 |
|
| 20/06/2025 |
31030001
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, TENDO EM VISTA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02.0 [...]
|
PAGO |
45,67 |
|
| 20/06/2025 |
30050004
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA ECONOMIA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA, SOB A RESPONSABILIDADE E GESTÃO DA SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
107.527,24 |
|
| 20/06/2025 |
30050004
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA ECONOMIA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA, SOB A RESPONSABILIDADE E GESTÃO DA SECRETARIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
107.527,24 |
|
| 20/06/2025 |
27050006
G VASCONCELOS NETO LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS-SANTA LUZIA, UBS-CANTO ESCU [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 20/06/2025 |
26050004
G VASCONCELOS NETO LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS-SANTA LUZIA, UBS-CANTO ESCU [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 20/06/2025 |
26050003
G VASCONCELOS NETO LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NO PREDIO DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 20/06/2025 |
18060001
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, TENDO EM VISTA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENT [...]
|
PAGO |
375,53 |
|
| 20/06/2025 |
17020005
CAETANA ARRUDA AGUIAR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA 1° DE AGOSTO, N°20, CENTRO DE URUBURETAMA-CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE URUBURETAMA, JUNTO A SECRETARIA DE CU [...]
|
PAGO |
870,00 |
|
| 20/06/2025 |
17010002
FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE FREITAS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA II, LOTEAMENTO ITAMARATY, S/Nº ? BAIRRO ITAMARATY - URUBURETAMA ? CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, JUNTO À SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 20/06/2025 |
12020004
AC2B TECNOLOGIA LTDA EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREGÕES PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO [...]
|
PAGO |
1.590,00 |
|
| 20/06/2025 |
10060004
M & F PRODUTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS E PACIENTES INTERNOS VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, DE RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
PAGO |
922,80 |
|
| 20/06/2025 |
10060003
GL COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS E PACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
11.235,40 |
|
| 20/06/2025 |
10060002
UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS E PACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.110,00 |
|
| 20/06/2025 |
10060001
UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS E PACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.622,80 |
|
| 20/06/2025 |
09040001
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, TENDO EM VISTA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
32.173,54 |
|
| 20/06/2025 |
04060002
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DA SRA. MARIA DAIANE DOS SANTOS AGUIAR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE URUBURETAMA-CE, JUNT [...]
|
PAGO |
2.802,40 |
|
| 20/06/2025 |
02060088
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMP 05/2025
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 20/06/2025 |
02060041
F C CUNHA RUFINO - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO COM LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIARIO NECESSARIO E ADEQUADO, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM, LIMPEZA, MA [...]
|
PAGO |
180.000,00 |
|
| 20/06/2025 |
02060040
F C CUNHA RUFINO - ME
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO COM LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIARIO NECESSARIO E ADEQUADO, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM, LIMPEZA, MA [...]
|
PAGO |
50.000,00 |
|
| 20/06/2025 |
02060039
F C CUNHA RUFINO - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO COM LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIARIO NECESSARIO E ADEQUADO, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM, LIMPEZA, MA [...]
|
PAGO |
50.000,00 |
|
| 20/06/2025 |
02060037
F C CUNHA RUFINO - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO COM LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIARIO NECESSARIO E ADEQUADO, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM, LIMPEZA, MA [...]
|
PAGO |
100.000,00 |
|
| 20/06/2025 |
02060029
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIB. DE MEDIC. E MAT. MEDIC
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICAS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
25.822,33 |
|
| 20/06/2025 |
02060024
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIB. DE MEDIC. E MAT. MEDIC
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICAS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
9.598,42 |
|
| 20/06/2025 |
02060023
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIB. DE MEDIC. E MAT. MEDIC
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICAS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOHOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
|
PAGO |
46.795,03 |
|
| 20/06/2025 |
02060022
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI/ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2025.02, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ESPECIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTES ASSISTIDOS [...]
|
PAGO |
552,00 |
|
| 20/06/2025 |
02050195
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INF. E URBANISMO - COMP 05/2025.
|
PAGO |
1.895,00 |
|
| 20/06/2025 |
02050194
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. HID. E MEIO AMBIENTE - COMP 05/20 [...]
|
PAGO |
205,00 |
|
| 20/06/2025 |
02050193
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - COMP 05/2025.
|
PAGO |
3.770,00 |
|
| 20/06/2025 |
02050192
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMP 05/202 [...]
|
PAGO |
1.310,00 |
|
| 20/06/2025 |
02050191
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMP 05/2025.
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 20/06/2025 |
02050189
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMP 05/2025.
|
PAGO |
4.505,00 |
|
| 20/06/2025 |
02050188
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMP 05/2025.
|
PAGO |
13.660,60 |
|
| 20/06/2025 |
02050187
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL - COMP 05/2025.
|
PAGO |
4.354,44 |
|
| 20/06/2025 |
02050186
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMP 05/2025 [...]
|
PAGO |
116.300,26 |
|
| 20/06/2025 |
02050185
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - [...]
|
PAGO |
298.330,20 |
|
| 20/06/2025 |
02050183
MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, COM O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE AMPLIAÇÕES DE REDES EXISTENTES QUE NÃO SÃO CONTEMPLADAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E FI [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 20/06/2025 |
02050182
MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTITUINDO EM ANÁLISE DE ORÇAMENTOS, ACOMPANHAMENTO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE CUSTOS, PARECERES SOBRE EXECUÇÃO DE OB [...]
|
PAGO |
6.100,00 |
|
| 20/06/2025 |
02050181
MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTITUINDO EM ANÁLISE DE ORÇAMENTOS, ACOMPANHAMENTO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE CUSTOS, PARECERES SOBRE EXECUÇÃO DE OB [...]
|
PAGO |
6.100,00 |
|
| 20/06/2025 |
02010147
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ALUSIVA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESP [...]
|
PAGO |
3.695,95 |
|
| 20/06/2025 |
02010147
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ALUSIVA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESP [...]
|
LIQUIDADO |
3.695,95 |
|
| 20/06/2025 |
02010144
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
PAGO |
6.858,01 |
|
| 20/06/2025 |
02010144
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
PAGO |
17.726,95 |
|
| 20/06/2025 |
02010144
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
6.858,01 |
|
