Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 04020001 - DATA: 04/02/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, TENDO EM VISTA ATENDER AS DEMANDAS DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE [...]
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02050026
2024
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161,69 |
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PAGAMENTO: 04020002 - DATA: 04/02/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, TENDO EM VISTA ATENDER AS DEMANDAS DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE [...]
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30120012
2024
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17,75 |
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PAGAMENTO: 31010002 - DATA: 31/01/2025
PLANEJASUS LTDA
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3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE URUBURETAMA, EM PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS AO [...]
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02120231
2024
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9.500,00 |
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PAGAMENTO: 31010003 - DATA: 31/01/2025
B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
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20120009
2024
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2.296,50 |
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PAGAMENTO: 31010004 - DATA: 31/01/2025
B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
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20120005
2024
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3.351,50 |
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PAGAMENTO: 31010005 - DATA: 31/01/2025
B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
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20120009
2024
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17.039,50 |
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PAGAMENTO: 31010006 - DATA: 31/01/2025
B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
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20120005
2024
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11.945,50 |
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PAGAMENTO: 31010007 - DATA: 31/01/2025
PANORAMA COMERC. PROD. MEDIC. E FARMACEUTICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL OU ESTADUAL DE ATENÇÃO BÁSICA, SECUNDÁRIA E COMPONENTE ESPECIALIZADO, DESTINADOS AOS PACIENTES ASS [...]
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03120019
2024
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7.821,60 |
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PAGAMENTO: 31010008 - DATA: 31/01/2025
JCNET TELECOM - EIRELI ME
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO E CONEXÃO EM LINK DEDICADO TCP IP, À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAME [...]
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02080026
2024
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1.200,00 |
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PAGAMENTO: 31010009 - DATA: 31/01/2025
GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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30120007
2024
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3.463,50 |
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PAGAMENTO: 31010010 - DATA: 31/01/2025
GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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30120006
2024
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1.307,62 |
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PAGAMENTO: 31010011 - DATA: 31/01/2025
GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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26120010
2024
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1.076,90 |
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PAGAMENTO: 31010012 - DATA: 31/01/2025
UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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30120003
2024
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4.472,25 |
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PAGAMENTO: 31010013 - DATA: 31/01/2025
UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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30120004
2024
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6.226,60 |
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PAGAMENTO: 31010014 - DATA: 31/01/2025
UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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30120005
2024
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1.408,05 |
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PAGAMENTO: 31010015 - DATA: 31/01/2025
FRANCISCO DE ASSIS CHAVES NUNES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE PAULA FILHO, Nº 193, CENTRO - URUBURETAMA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL DO MUNICIPIO DE URUBURETAMA-CE. - REFERENTE AO PER [...]
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25110001
2024
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2.200,00 |
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PAGAMENTO: 31010020 - DATA: 31/01/2025
JACQUELINE DE PAULA BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
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3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA, VISANDO A RECUPERAÇÃO DE EVENTUAIS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS NÃO RECEBIDOS PELO MUNICÍPIO DE U [...]
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02120225
2024
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5.960,78 |
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PAGAMENTO: 31010021 - DATA: 31/01/2025
INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH
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3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO OU ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL, COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO, ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO PEDAG [...]
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04110105
2024
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13.500,00 |
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PAGAMENTO: 31010022 - DATA: 31/01/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, TENDO EM VISTA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 13.08.0002. COMPETEN [...]
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14110003
2024
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15,83 |
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PAGAMENTO: 31010023 - DATA: 31/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 17.06.0002. COMPETENCIA 12/2 [...]
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04100001
2024
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34,41 |
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PAGAMENTO: 31010026 - DATA: 31/01/2025
ART MEDICA COMER. E REPRES. DE PRODUTOS HOSPITALAR
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3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL ENTERAL E ORAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ASSISTIDOS POR RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E/OU MEDIDAS JUDICIAIS JUNTO A SECRETA [...]
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02120228
2024
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3.527,50 |
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PAGAMENTO: 31010027 - DATA: 31/01/2025
ART MEDICA COMER. E REPRES. DE PRODUTOS HOSPITALAR
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3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL ENTERAL E ORAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ASSISTIDOS POR RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E/OU MEDIDAS JUDICIAIS JUNTO A SECRETA [...]
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02120228
2024
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5.241,60 |
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PAGAMENTO: 31010028 - DATA: 31/01/2025
MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, COM O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE AMPLIAÇÕES DE REDES EXISTENTES QUE NÃO SÃO CONTEMPLADAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E FI [...]
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18090002
2024
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6.100,00 |
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PAGAMENTO: 31010029 - DATA: 31/01/2025
MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, COM O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE AMPLIAÇÕES DE REDES EXISTENTES QUE NÃO SÃO CONTEMPLADAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E FI [...]
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19040013
2024
|
2.800,00 |
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PAGAMENTO: 31010030 - DATA: 31/01/2025
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CALIOPE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO.
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02120087
2024
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29.071,31 |
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PAGAMENTO: 31010031 - DATA: 31/01/2025
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CALIOPE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO.
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02120088
2024
|
79.061,66 |
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PAGAMENTO: 31010032 - DATA: 31/01/2025
SISTEMA INT. SANEAMENTO RURAL DA BACIA DO CURU
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, TENDO EM VISTA ATENDER AS DEMANDAS DOS IMÓVEIS DE UTILIDADE PÚBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUT [...]
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02010084
2024
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38,18 |
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PAGAMENTO: 31010033 - DATA: 31/01/2025
SISTEMA INT. SANEAMENTO RURAL DA BACIA DO CURU
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, TENDO EM VISTA ATENDER AS DEMANDAS DOS IMÓVEIS DE UTILIDADE PÚBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUT [...]
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30120014
2024
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8,46 |
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PAGAMENTO: 31010036 - DATA: 31/01/2025
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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09100006
2024
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5.593,20 |
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PAGAMENTO: 31010037 - DATA: 31/01/2025
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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14110010
2024
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6.059,30 |
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