EMPENHO: 01030153 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030153

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 506,32

Fornecedor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0042-19

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SETUR

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Proj. atividade: 2.039 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO

Natureza: 3.1.90.13.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS (ENCARGOS)

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. COMP. 03/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
31/03/2024		2024	506,32
*Quantidade: 1* *Valor total: 506,32*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/05/2024	10050118	2024	506,32
*Quantidade: 1* *Valor total: 506,32*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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