EMPENHO: 02050013 - DATA: 02/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050013

Data: 02/05/2024

Valor: R$ 3.745,42

Fornecedor: M3 TURISMO LTDA

CNPJ do fornecedor: 04.166.813/0001-07

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABINETE

Orgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade orçamentária: 02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Proj. atividade: 2.006 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE GOVERNO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS

Natureza: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PASSAGENS AEREAS IDA/VOLTA DE FORTALEZA/CE A BRASILIA/DF, TENDO EM VISTA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
03/05/2024	11168	2024	3.745,42
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.745,42*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/05/2024	03050012	2024	3.745,42
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.745,42*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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