EMPENHO: 02050015 - DATA: 02/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050015

Data: 02/05/2024

Valor: R$ 3.745,42

Fornecedor: M3 TURISMO LTDA

CNPJ do fornecedor: 04.166.813/0001-07

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDES

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.091 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PASSAGENS AEREAS IDA/VOLTA DE FORTALEZA/CE A BRASILIA/DF, TENDO EM VISTA VIAGEM DA SEC. MUNICIPAL SRª MARIA RENATA MARCOS CHAVES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
03/05/2024	11167	2024	3.745,42
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.745,42*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/05/2024	03050015	2024	3.745,42
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.745,42*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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