EMPENHO: 04060007 - DATA: 04/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04060007

Data: 04/06/2024

Valor: R$ 1.450,40

Fornecedor: N G RIBEIRO PECAS E SERVICOS LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 47.138.271/0001-71

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 041/2023.02-SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.013 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS COM SUAS RESPECTIVAS GARANTIAS DESTINADAS ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO DE PLACAS (SBB915) DO TIPO FIAT MOBI LIKE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/06/2024	773	2024	1.450,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.450,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/06/2024 - NOTA FISCAL: 773

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242440	PARABRISA	1	934,48	934,48
20242440	BIELETA DIANT	2	64,02	128,04
20242440	FILTRO CABINE	1	21,38	21,38
20242440	COLA PARABRISA	2	47,03	94,06
20242440	RESISTENCIA VENTILADOR	1	87,60	87,60
20242440	TAMPA RESERVATORIO DE AGUA	1	41,11	41,11
20242440	CARGA DE GAS R134	1	143,73	143,73

Quantidade 7 - Valor total: 1.450,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/06/2024	19060008	2024	1.450,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.450,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito