EMPENHO: 05040001 - DATA: 05/04/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05040001

Data: 05/04/2021

Valor: R$ 5.610,00

Fornecedor: BENTES E ABDON IND. E COM. DE CONFECÇÃO EIRELLE ME

CNPJ do fornecedor: 04.527.385/0001-09

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.083 - GESTAO E EXPANSAO DA ATENCAO AMBULATORIA L E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE CAMA E BANHO DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTÔNIO NERY FILHO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/04/2021	69	2021	5.610,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.610,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/04/2021 - NOTA FISCAL: 69

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2021780	LENÇOL COM ELASTICO PARA COLCHÃO 190X0,90CM 100%ALGODÃO NA COR BRANCA	50	41,20	2.060,00
2021780	LENÇOL COMUM PARA COLCHÃO 220X1,40CM,100%ALGODÃO NA COR BRANCA	50	38,00	1.900,00
2021780	TOALHA DE BANHO MEDINDO 0,65X1,20,NA COR BRANCA 90%ALGODAO 10%POLIESTER	30	31,00	930,00
2021780	LENÇOL PARA BERÇO	30	24,00	720,00

Quantidade 4 - Valor total: 5.610,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/04/2021	07040003	2021	5.610,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.610,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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