EMPENHO: 06060014 - DATA: 06/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06060014

Data: 06/06/2024

Valor: R$ 1.321,50

Fornecedor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI/ME

CNPJ do fornecedor: 07.779.242/0001-74

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 230901/2021.06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDES

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.091 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RETIFICAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023.04, QUE TRATA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA LEITE JUNTO A SECRETARIA D ASSISTENCIA SOCIAL D MUNICIPIO DE URUBURETAMA. DATA PUBLICAÇÃO: 06/06/2024. D.O.CE.: 7,00CM X R$ 127,50 = R$ 892,50. ESTADO (PRIMEIRO CADERNO): 5,50CM X 2,00CM = 11,00CM X R$ 429,00. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/06/2024	220420	2024	1.321,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.321,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/06/2024 - NOTA FISCAL: 220420

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242511	JONAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	11	39,00	429,00
20242511	DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ	7	127,50	892,50

Quantidade 2 - Valor total: 1.321,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/06/2024	28060038	2024	1.321,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.321,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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